關(guān)于扶風縣2021年財政決算(草案)和2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告

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來源:扶風縣人民政府

關(guān)于扶風縣2021年財政決算(草案)和2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告

 

扶風縣人民政府

2022年7月28日

 

主任、各位副主任,各位委員:

受縣政府委托,現(xiàn)就我縣2021年財政決算(草案)和2022年上半年預算執(zhí)行情況報告如下,請審議。

一、2021年財政決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1.財政收入。2021年全縣地方財政收入31773萬元,占預算31314萬元的101.5%。其中:稅收收入18999萬元,增收2233萬元,增長13.3%;非稅收入12774萬元,減收862萬元,下降6.3%。

2.上級補助收入。上級各項補助204293萬元,其中:增值稅、所得稅、營改增、成品油等返還收入3107萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付補助、縣級基本財力保障機制獎補資金、結(jié)算補助、產(chǎn)糧大縣獎勵資金、固定數(shù)額補助等一般性轉(zhuǎn)移支付收入163431萬元,專項補助37755萬元。

3.債券轉(zhuǎn)貸收入。省市轉(zhuǎn)貸我縣債券收入10277萬元,其中:新增一般債券5774萬元,再融資債券4503萬元。

4.動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5784萬元。

5.調(diào)入資金。將政府性基金收入2815萬元調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。

6.財政支出。2021年全縣財政支出完成246208萬元,下降4.6%,減少11992萬元。

7.上解支出。上解省市財政3043萬元,主要是:出口退稅定額上解15萬元,機構(gòu)單位經(jīng)費上劃1846萬元,金融保險業(yè)增值稅、水資源稅、環(huán)保稅基數(shù)上解221萬元,2021年到期國外貸款扣款上解132萬元,退休人員增加補助省級代墊資金63萬元,建檔立卡參保資助縣區(qū)財政配套399萬元,企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金政府分擔機制資金扣劃79萬元,縣級承擔的疫苗購置及接種費用288萬元。

8.債券還本支出5299萬元。

9.安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1302萬元。

10.平衡情況

⑴收入總計255852萬元,其中:地方財政收入31773萬元,上級補助收入204293萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入10277萬元,上年結(jié)余910萬元,動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5784萬元,調(diào)入資金2815萬元。

⑵支出總計255852萬元,其中:財政支出246208萬元,上解支出3043萬元,債券還本支出5299萬元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1302萬元。

總收總支相抵,年終結(jié)余0萬元。

(二)政府性基金收支決算情況

1.基金收入20646萬元。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入19669萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入640萬元,污水處理費收入47萬元,專項債券對應(yīng)項目專項收入290萬元。

2.上級補助收入586萬元。其中:大中型水庫移民后期扶持基金收入174萬元,彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用14萬元,彩票公益金收入398萬元。

3.專項債券收入13000萬元。其中:職教中心綜合樓項目專項債券收入1200萬元,棚戶區(qū)外污水處理項目專項債券收入2200萬元,社會福利中心項目專項債券收入1400萬元,新興產(chǎn)業(yè)園標準化廠房項目專項債券收入5000萬元,新區(qū)污水處理廠項目專項債券收入1800萬元,垃圾無害化處理場提標改造項目專項債券收入1400萬元。

4.基金支出31412萬元。其中:社會保障和就業(yè)支出158萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出16713萬元,其他支出13241萬元(其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出13000萬元,彩票公益金安排的支出241萬元),債務(wù)付息支出843萬元,債務(wù)發(fā)行費用支出14萬元,抗疫特別國債安排的支出443萬元。

5.基金結(jié)余情況。基金收入20646萬元,上級補助收入586萬元,專項債券收入13000萬元,上年結(jié)余收入6188萬元;基金支出34238萬元,調(diào)出資金2815萬元,上解上級支出7萬元,債務(wù)還本支出4萬元;收支相抵,累計結(jié)余6182萬元。

(三)社會保險基金收支決算情況

1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金

當年收入合計22288萬元,主要是:保險費收入6326萬元,利息收入807萬元,財政補貼收入14123萬元,委托投資收益553萬元,其他收入75萬元,轉(zhuǎn)移收入49萬元,集體補助收入355萬元。

當年支出合計15433萬元,其中:社會保險待遇支出13708萬元,個人賬戶養(yǎng)老金支出1409萬元,喪葬補助金支出276萬元,轉(zhuǎn)移支出40萬元。

當年收支結(jié)余6855萬元,累計結(jié)余62418萬元。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金

當年收入合計36246萬元,其中:保險費收入 18028萬元,財政補貼收入16862萬元,利息收入27萬元,轉(zhuǎn)移收入 1327萬元,其他收入2萬元。

當年支出合計31589萬元,其中:社會保險待遇支出 31438萬元,其他支出124萬元。

當年收支結(jié)余 4657萬元,累計結(jié)余8852萬元。

二、2022年上半年財政預算執(zhí)行情況

(一)收支完成情況

上半年,全縣地方財政收入完成14606萬元,占預算32726萬元的44.6%,短進度5.4個百分點,短收1757萬元;較上年同期下降11%,減收1813萬元。其中:稅收完成10126萬元,同比增長8.4%;非稅完成4480萬元,同比下降36.7%。

上半年,全縣財政支出完成139596萬元,占預算225265萬元的62%,超進度12個百分點,較上年同期增長6.5%,增加8566萬元。民生支出11.95億元,占財政支出的85.6%。

(二)預算執(zhí)行特點

1.收入降幅大幅度收窄。3-5月份收入分別下降16.7%、24.5%、24.1%。為扭轉(zhuǎn)收入連續(xù)下滑的趨勢,6月份當月組織收入4917萬元, 6月底較5月底降幅收窄了13個百分點,控制在合理區(qū)間。

2.收入質(zhì)量穩(wěn)中提升。上半年稅收占比69.3%,非稅占比30.7%,稅收占比較上年提高12.4個百分點,財政收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

3.財政支出實現(xiàn)正增長。3-5月份支出分別下降24.4%、10.4%、6.8%。為實現(xiàn)支出正增長目標,6月份當月完成支出43290萬元,支出增幅由負轉(zhuǎn)正,提高了13.3個百分點。

(三)存在問題

一是收入壓力依然較大。已經(jīng)落實的留抵退稅(近7000萬元)在下半年辦理調(diào)庫,將影響縣級收入2450萬元,隨著留抵退稅政策擴圍,對財政收入的影響進一步加深,預計全年短收1億元左右。二是財力缺口不斷擴大。兌現(xiàn)干部職工2021年績效獎、按月度發(fā)放2022年基礎(chǔ)績效獎、常態(tài)化疫情防控、新建縣城第五小學、第四幼兒園、渭河水毀堤防修復、債務(wù)化解等新增支出不斷增加,預計全年財力缺口3億元左右,預算平衡難度進一步加大。

三、下半年工作措施

1.積極挖掘收入潛力。在嚴格落實減稅降費的同時,落實《寶雞市稅費保障辦法》,提高稅費征管質(zhì)量和效率。結(jié)合項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等特點,加強稅源研判分析,做到應(yīng)收盡收、應(yīng)減盡減。嚴格執(zhí)行耕地占用稅源頭征管,規(guī)范土地出讓收益計提。積極盤活行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn),加強渭河砂石有償使用管理,增加非稅收入。

2.搶抓機遇爭取資金。時刻關(guān)注中省投資政策新動向,由縣級領(lǐng)導帶隊,赴上級財政部門對接匯報工作,積極爭取財政困難縣、基本財力保障等財力補助資金。協(xié)調(diào)組織各部門圍繞“三縣五區(qū)”建設(shè)提高項目謀劃質(zhì)量,做實做細項目儲備、包裝和申報等前期工作,縱向加強向上匯報對接,橫向加強發(fā)改、住建、自然資源、環(huán)保等部門銜接,增強工作合力,抓好跟蹤落實,堅決防止“一報了之”??h財政局積極服務(wù)各部門爭取資金工作,做好與省市財政部門相關(guān)處室對接,配合各部門以優(yōu)勢項目爭取省市更大支持,做大財力總量;協(xié)調(diào)金融部門加大金融支持項目建設(shè)力度,持續(xù)提高重點項目建設(shè)保障能力。

3.加快財政支出進度。對上半年支出進度進行通報,對進度靠后的部門下達督辦函,財政局班子成員帶隊上門督促,協(xié)調(diào)解決堵點難點。提請縣考核辦對上半年支出進度進行季度加減分,確保壓力傳導到位。依托“財政云”和人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)加強支出進度動態(tài)監(jiān)控,在確保資金安全的前提下,加快預算執(zhí)行進度,確保支出強度。堅持“三保”支出優(yōu)先地位,持續(xù)壓減一般性、非重點支出,督促主管部門加快項目建設(shè)進度,必要時對當年不具備執(zhí)行條件的支出,按規(guī)定調(diào)整用于其他項目或收回財政統(tǒng)籌使用。同時,加快已發(fā)行專項債券資金使用,確保8月底使用完畢,形成實物工作量。

4.積極爭取專項債券資金。按照財政部最新政策精神,下半年將安排2023年新增專項債券提前下達額度(全國預計2萬億),計劃于8月啟動新一輪專項債券項目申報,進一步落實穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)政策方針。因此,組織全縣各部門提前謀劃儲備項目,緊緊圍繞我縣“十四五”規(guī)劃及專項債券九大投資領(lǐng)域精準作業(yè),將項目立項、可行性研究、初步設(shè)計以及土地等前期關(guān)鍵手續(xù)盡早列入日事議程,以7月底為期限,全力完成項目儲備任務(wù),最大限度為我縣爭取2023年新增債券額度。

  5.抓實預算管理“1+8”工作機制。對上半年預算管理“1+8”工作開展回頭望,強弱項、補短板,在推進長效落實中樹立制度的權(quán)威性。圍繞“1+8”工作機制,推進財政管理制度更加優(yōu)化健全,全面建立預算績效管理體系,提升財政綜合管理水平和服務(wù)保障能力,把有限的財政資金用在刀刃上,充分發(fā)揮財政在穩(wěn)住經(jīng)濟大盤中的應(yīng)有作用,推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

附件:扶風縣2021年度財政決算公開報表.pdf